| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERALDO ANTONIO DIAS CORTEIS |
| Número do empenho: | 9939 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. a ressarcimento de valores referente a despesas com pernoite, devido à viagem à Porto Alegre, nos dias 28 e 29 de agosto | 438,00 | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | REF. a ressarcimento de valores referente a despesas com pernoite, devido à viagem à Porto Alegre, nos dias 28 e 29 de agosto | 438,00 | ||
| 05/09/2025 | UN;1,000;REF. a ressarcimento de valores referente a despesas com pernoite, devido a viagem a Porto Alegre, nos dias 28 e 29 de agosto/ | 438,00 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9939/2025 | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
