| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELCI ANTONIO MARTINELLI |
| Número do empenho: | 9954 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA A PALMEIRA DAS MISSOES TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SAMU NO DIA 05/09/2025 | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA A PALMEIRA DAS MISSOES TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SAMU NO DIA 05/09/2025 | 68,00 | ||
| 08/09/2025 | UN;1,000;SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA A PALMEIRA DAS MISSOES TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SAMU NO DIA 05 09 2025/ | 68,00 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9954/2025 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
