| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integração geraL JANEIRO 2026 | 5.734,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | INSS Integração geraL JANEIRO 2026 | 5.734,32 | ||
| 28/01/2026 | FOLHA PAGTO JANEIRO 2026 | 5.734,32 | ||
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2026 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - 69 | 3.890,40 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Empenho 1014/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.843,92 | ||
| TOTAL | 5.734,32 | 5.734,32 | 5.734,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
