| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração geraL JANEIRO 2026 | 1.159,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Folha de Pagamento Integração geraL JANEIRO 2026 | 1.159,27 | ||
| 28/01/2026 | FOLHA PAGTO JANEIRO 2026 | 1.159,27 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. CONSIG.SICREDI CONT 1, Setor: GOVERNO E ADMINISTRACAO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 31,30 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 1023/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.127,97 | ||
| TOTAL | 1.159,27 | 1.159,27 | 1.159,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 28/01/2026 | 31,30 | Lançada | |
| TOTAL | 31,30 |
