| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10340 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP AFONSO HAMM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA MOURA 60 HA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXK 4717 | 599,00 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | BATERIA MOURA 60 HA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXK 4717 | 599,00 | ||
| 30/09/2026 | Liquidação conforme NF 3903 | 599,00 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10340/2026 AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME - 102585 | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
