| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR DOS SANTOS FRANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 10440 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP AFONSO HAMM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | kit de valvulas | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | bico turbo | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | oleo Finalidade: peças conserto lavadora de alta pressão sthill - clinica municipal | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | kit de valvulas bico turbo oleo Finalidade: peças conserto lavadora de alta pressão sthill - clinica municipal | 430,00 | ||
| 06/10/2026 | Liquidação conforme NF 69346011 | 430,00 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10440/2026 JOSEMAR DOS SANTOS FRANCHINI LTDA - 1000837 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
