| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10491 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 26 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Areia Média | 208,95 | 417,90 |
| 10.00 | Cal Hidratada Saca de 20kg | 17,50 | 175,00 |
| 10.00 | Cimento Saco de 50kg Finalidade: MANUTENÇÃO DE BOEIROS | 49,25 | 492,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Areia Média Cal Hidratada Saca de 20kg Cimento Saco de 50kg Finalidade: MANUTENÇÃO DE BOEIROS | 1.085,40 | ||
| 06/10/2026 | Liquidação conforme NF 3821 | 1.085,40 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10491/2026 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138 | 1.085,40 | ||
| TOTAL | 1.085,40 | 1.085,40 | 1.085,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
