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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10573	Data de lançamento:	05/10/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRET SAUDE
Unidade:	SAUDE RECURSOS PROPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT ATIV SEC SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PGTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS CALCULO OUTUBRO 2026		5.269,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2026	Folha de pagamento INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS CALCULO OUTUBRO 2026	5.269,72
05/10/2026	FOLHA FERIAS		5.269,72
05/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: SAUDE, Centro de Custo: SAUDE RECURSOS LIVRES			35,98
05/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: SAUDE, Centro de Custo: SAUDE RECURSOS LIVRES			35,98
05/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: SAUDE RECURSOS LIVRES			62,14
05/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: SAUDE, Centro de Custo: SAUDE RECURSOS LIVRES			174,64
05/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: SAUDE RECURSOS LIVRES			450,06
07/10/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10573/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699			4.510,92
TOTAL		5.269,72	5.269,72	5.269,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES SINDICATO SERVIDOR	05/10/2026	35,98		Lançada
RETENCOES SINDICATO SERVIDOR	05/10/2026	35,98		Lançada
INSS SERVIDORES	05/10/2026	62,14		Lançada
IRRF REND. PODER EXECUTIVO	05/10/2026	174,64		Lançada
INSS SERVIDORES	05/10/2026	450,06		Lançada
TOTAL		758,80