| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 10588 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL VINCULADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cafeteira 220w - 0,750L | 239,99 | 239,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Cafeteira 220w - 0,750L | 239,99 | ||
| 13/10/2026 | Liquidação conforme NF 67481 | 239,99 | ||
| 13/10/2026 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10588/2026, 12111 - LOJAS QUERO-QUERO S.A. | 2,88 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10588/2026 LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 12111 | 237,11 | ||
| TOTAL | 239,99 | 239,99 | 239,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 13/10/2026 | 2,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2,88 |
