| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10621 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | METROS DE CABO PP 2X2 | 7,50 | 150,00 |
| 3.00 | Números para Endereço | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | Fixa Tudo | 35,00 | 35,00 |
| 5.00 | Lâmpada de Led 9 Wats | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | METROS DE CABO PP 2X2 Números para Endereço Fixa Tudo Lâmpada de Led 9 Wats | 230,00 | ||
| 13/10/2026 | Liquidação conforme NF 3833 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
