| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA 3/8 | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | CAPA | 10,00 | 20,00 |
| 1.70 | MANGUEIRA 5/8 | 42,50 | 72,25 |
| 2.00 | CAPA DE MANGUEIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | MANGUEIRA 3/8 CAPA MANGUEIRA 5/8 CAPA DE MANGUEIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 154,25 | ||
| 19/02/2026 | Liquidação conforme NF 64882326 | 154,25 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 | 154,25 | ||
| TOTAL | 154,25 | 154,25 | 154,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
