| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MANGUEIRA 1/2 | 35,00 | 140,00 |
| 2.00 | TERMINAL | 29,00 | 58,00 |
| 2.00 | CAPA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ROLO DYNAPAC | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | MANGUEIRA 1/2 TERMINAL CAPA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ROLO DYNAPAC | 222,00 | ||
| 19/02/2026 | Liquidação conforme NF 64882455 | 222,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
