| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME |
| Número do empenho: | 10666 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 248.00 | FIO NYLON3 MM | 1,00 | 248,00 |
| 85.00 | CORDA CARETEL MA10 | 1,68 | 142,80 |
| 302.00 | CORDA PETCOLORIDA CARRETEL 03 MM Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 0,78 | 235,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | FIO NYLON3 MM CORDA CARETEL MA10 CORDA PETCOLORIDA CARRETEL 03 MM Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA | 626,36 | ||
| 08/10/2026 | Liquidação conforme NF 411 | 620,32 | ||
| 08/10/2026 | SALDO NÃO UTILIZADO | -6,04 | ||
| 13/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10666/2026 EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME - 109776 | 620,32 | ||
| TOTAL | 620,32 | 620,32 | 620,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
