| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10675 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | MANGUEIRA 3/8 | 32,00 | 19,20 |
| 2.00 | TERMINAL MANGUEIRA | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | CAMPA MANGUEIRA | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | FLEXIVEL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SCANIA PRANCHA | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | MANGUEIRA 3/8 TERMINAL MANGUEIRA CAMPA MANGUEIRA FLEXIVEL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SCANIA PRANCHA | 211,20 | ||
| 08/10/2026 | Liquidação conforme NF 69433486 | 211,20 | ||
| 13/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10675/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 | 211,20 | ||
| TOTAL | 211,20 | 211,20 | 211,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
