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Última atualização realizada em 18/10/2026 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10778 Data de lançamento: 14/10/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL VINCULADO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS BLOCO PSB PROT SOCIAL BASIC
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Fibra siliconada 1kg 24,50 122,50
2.00 Tecido patchwork estampas diversas 49,00 98,00
15.00 Linha reta cone - branca 10,00 150,00
6.00 Feltro estampado 23,00 138,00
7.00 Tecido oxford 15,00 105,00
11.00 Tecido algodão 36,00 396,00
6.00 Rolo elastico 100m 25,50 153,00
5.00 Argola de plastico pacote 50un 25,00 125,00
8.00 Tecido malha 25,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2026 Fibra siliconada 1kg Tecido patchwork estampas diversas Linha reta cone - branca Feltro estampado Tecido oxford Tecido algodão Rolo elastico 100m Argola de plastico pacote 50un Tecido malha 1.487,50
15/10/2026 Liquidação conforme NF 69541996 1.487,50
TOTAL 1.487,50 1.487,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.487,50