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Última atualização realizada em 18/10/2026 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10824 Data de lançamento: 15/10/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT ATIVIDADES DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Sifas 15,00 30,00
2.00 Torneira 20,00 40,00
2.00 Flexivel 20,00 40,00
1.00 Fita veda rosca 15,00 15,00
1.00 PU 20,00 20,00
50.00 Fio 2.2x5 7,50 375,00
5.00 Plug 2 P 20 10,00 50,00
1.00 Luminaria de emergencia pequena 25,00 25,00
1.00 Luminaria de emergencia grande 50,00 50,00
1.00 Luminaria pequena 25,00 25,00
1.00 Material hidráulico 195,00 195,00
2.00 Reparo completo com caixa acoplada 195,00 390,00
2.00 Flexivel 15,00 30,00
2.00 Mecanismo de saída Finalidade: Materiais para manutenção/concerto do ginásio municipal. 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2026 Sifas Torneira Flexivel Fita veda rosca PU Fio 2.2x5 Plug 2 P 20 Luminaria de emergencia pequena Luminaria de emergencia grande Luminaria pequena Material hidráulico Reparo completo com caixa acoplada Flexivel Mecanismo de saída Finalidade: Materiais para manutenção/concerto do ginásio municipal. 1.465,00
15/10/2026 Liquidação conforme NF 3838 1.465,00
TOTAL 1.465,00 1.465,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.465,00