| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA TROMBETTA |
| Número do empenho: | 10841 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesa realizada em razão de viagem até a cidade de Erechim-RS, no dia 13/10/2026, para participar de reunião junto ao Tribunal de Contas. Servidora Bruna Trombetta, Tamara Moro, Carlos Bosa e Secretário Mateus Bosa. | 468,00 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Ressarcimento de despesa realizada em razão de viagem até a cidade de Erechim-RS, no dia 13/10/2026, para participar de reunião junto ao Tribunal de Contas. Servidora Bruna Trombetta, Tamara Moro, Carlos Bosa e Secretário Mateus Bosa. | 468,00 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 91425; 91426; 91423; 91424; REF. EMPENHO 10841/2026 5403 - BRUNA TROMBETTA | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 468,00 | |||
