| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA |
| Número do empenho: | 10900 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT FUNDO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Ressarcimento das despesas referentes à disponibilização de cuidadores pela Instituição Solar Santa Ana para acompanhamento hospitalar do Sr. Salvador dos Santos, acolhido na instituição, com grau de dependência III. Finalidade: Ressarcimento das despesas referentes à disponibilização de cuidadores pela Instituição Solar Santa Ana para acompanhamento hospitalar do Sr. Salvador dos Santos, acolhido na instituição, com grau de dependência III, durante o período de 30/09/2026 a 04/10/2026 - 15/1 | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Ressarcimento das despesas referentes à disponibilização de cuidadores pela Instituição Solar Santa Ana para acompanhamento hospitalar do Sr. Salvador dos Santos, acolhido na instituição, com grau de dependência III. Finalidade: Ressarcimento das despesas referentes à disponibilização de cuidadores pela Instituição Solar Santa Ana para acompanhamento hospitalar do Sr. Salvador dos Santos, acolhido na instituição, com grau de dependência III, durante o período de 30/09/2026 a 04/10/2026 - 15/10/2026 a 18/10/2026 diante da ausência de familiares disponíveis e da necessidade de acompanhamento durante a internação. O pagamento deverá observar o parecer jurídico e os procedimentos administrativos e legais aplicáveis, mediante documentação comprobatória das despesas. | 1.800,00 | ||
| 19/10/2026 | Liquidação conforme NF 11 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
