| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIEGO ANTONIO LORENZI |
| Número do empenho: | 10969 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento de valor referente a dispesa com exames Finalidade: BANRISUL AG 0793 CONTA 35.018339.0-4 - ONEIDE T. LORENZI | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | ressarcimento de valor referente a dispesa com exames Finalidade: BANRISUL AG 0793 CONTA 35.018339.0-4 - ONEIDE T. LORENZI | 300,00 | ||
| 21/10/2026 | Liquidação conforme NF 44 | 300,00 | ||
| 29/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10969/2026 DIEGO ANTONIO LORENZI - 108465 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
