| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 10972 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | detergente intercap 50 litros | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | Solupan desengraxante 20 litros | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | shampoo lava auto 20 litros Finalidade: Material para higienização dos onibus e veiculos da Secretaria de Educação | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | detergente intercap 50 litros Solupan desengraxante 20 litros shampoo lava auto 20 litros Finalidade: Material para higienização dos onibus e veiculos da Secretaria de Educação | 480,00 | ||
| 21/10/2026 | Liquidação conforme NF 69611451 | 480,00 | ||
| 27/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10972/2026 DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI - 15060 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
