| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 11159 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU AVANCADO REC. PROPRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAMU AVANÇADA RONDA ALTA - USA Vigência 01/10/2026 à 13/10/2026. DO CONTRATO 217/2025. | 70.200,00 | 70.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAMU AVANÇADA RONDA ALTA - USA Vigência 01/10/2026 à 13/10/2026. DO CONTRATO 217/2025. | 70.200,00 | ||
| 27/10/2026 | Liquidação conforme NF 71 | 70.200,00 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 11159/2026, 714352 - REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ | 2.166,67 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11159/2026, 714352 - REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ | 4.160,00 | ||
| TOTAL | 70.200,00 | 70.200,00 | 6.326,67 | |
| SALDO A PAGAR | 63.873,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 27/10/2026 | 2.166,67 | Lançada | |
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 27/10/2026 | 4.160,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6.326,67 |
