| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11317 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS PACS AGENTES COMUNIT SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Integraçã oFOLHA OUTUBRO 26 | 9.726,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Folha de pagamento Integraçã oFOLHA OUTUBRO 26 | 9.726,00 | ||
| 27/10/2026 | FOLHA OUTUBRO | 9.726,00 | ||
| 27/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 35,98 | ||
| 27/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 1.066,29 | ||
| 27/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 1.541,56 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 11317/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.082,17 | ||
| TOTAL | 9.726,00 | 9.726,00 | 9.726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES SINDICATO SERVIDOR | 27/10/2026 | 35,98 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 27/10/2026 | 1.066,29 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 27/10/2026 | 1.541,56 | Lançada | |
| TOTAL | 2.643,83 |
