| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAJEM À BRASÍLIA DO PREFEITO MUNICPAL MARCOS MIGUEL BEUX E DO SECRETÁRIO DE OBRAS VALMIR DE BRITO NO DIA 23 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 26 DE FEVEREIRO | 7.725,04 | 7.725,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAJEM À BRASÍLIA DO PREFEITO MUNICPAL MARCOS MIGUEL BEUX E DO SECRETÁRIO DE OBRAS VALMIR DE BRITO NO DIA 23 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 26 DE FEVEREIRO | 7.725,04 | ||
| 06/02/2026 | COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAJEM À BRASÍLIA DO PREFEITO MUNICPAL MARCOS MIGUEL BEUX E DO SECRETÁRIO DE OBRAS VALMIR DE BRITO NO DIA 23 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 26 DE FEVEREIRO | 7.725,04 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2026 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA - 1000814 | 7.725,04 | ||
| TOTAL | 7.725,04 | 7.725,04 | 7.725,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
