| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEUS VALDUGA BOSA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reembolso de almoço realizado no dia 03/02/2026, para o Secretário Municipal de Governo e Administração que esteve em Sarandi em aldiencia com o Prefeito Pablo Mari, a pedido do Prefeito Marcos, acompanhado do Diretor de Trânsito Carlos Antônio Bosa. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Reembolso de almoço realizado no dia 03/02/2026, para o Secretário Municipal de Governo e Administração que esteve em Sarandi em aldiencia com o Prefeito Pablo Mari, a pedido do Prefeito Marcos, acompanhado do Diretor de Trânsito Carlos Antônio Bosa. | 130,00 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 000003985 | 130,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2026 MATEUS VALDUGA BOSA - 11117 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
