| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento - competencia janeiro/2026 | 129.610,00 | 1.497,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento - competencia janeiro/2026 | 1.497,00 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 0927808 | 1.497,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 1.497,00 | ||
| TOTAL | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
