| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2197.00 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) | 0,08 | 175,76 |
| 6424.00 | Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 0,08 | 513,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 689,68 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 4968 | 689,68 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 656,58 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido no Pagamento do Empenho 1215/2026 | 33,10 | ||
| TOTAL | 689,68 | 689,68 | 689,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/02/2026 | 33,10 | 191/2026 | Lançada |
| TOTAL | 33,10 |
