| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2728.00 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) | 0,08 | 218,24 |
| 597.00 | Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 0,08 | 47,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Serviço de cópias coloridas (conforme especificações da prestação do serviço) Serviço de cópias Monocromáticas( conforme especificações da prestação do serviço). | 266,00 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 4993 | 266,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 253,23 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1245/2026 | 12,77 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 10/02/2026 | 12,77 | 198/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,77 |
