| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G UN | 12,10 | 242,00 |
| 480.00 | SORO FISIOLOGICO 100ML FRAASCO SISTEMA FECHADO | 2,75 | 1.319,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G UN SORO FISIOLOGICO 100ML FRAASCO SISTEMA FECHADO | 1.561,95 | ||
| 19/02/2026 | Liquidação conforme NF 47198 | 1.319,95 | ||
| 19/02/2026 | Liquidação conforme NF 47196 | 242,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2026 CONISA NONOAI-RS - 1162 | 1.561,95 | ||
| TOTAL | 1.561,95 | 1.561,95 | 1.561,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
