| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRACAD.ROSCA S/FIM 44 A 57MM | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | COIFA DIRECAO UNO 10/ PALIO 01/ DOBLO/ID | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PIVO PALIO/SIENA/STRADA/DOBLO 02.01/ UNO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | BARRA DIR.PALIO/SIENA 01/ C/D.H. TEMPRA/ | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | ROL.R.D.CLIO 96/ SANDERO 07/ S | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | PONT.DIR.PALIO/SIENA/DOBLO C/S D.H. ESQ | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | MED.COMB.STRADA 03.07/ FLEX - STRADA- IRU2112 SECRETARIA DE OBRAS - MED.COMB.STRADA 03.07/ FLEX | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | ABRACAD.ROSCA S/FIM 44 A 57MM COIFA DIRECAO UNO 10/ PALIO 01/ DOBLO/ID PIVO PALIO/SIENA/STRADA/DOBLO 02.01/ UNO BARRA DIR.PALIO/SIENA 01/ C/D.H. TEMPRA/ ROL.R.D.CLIO 96/ SANDERO 07/ S PONT.DIR.PALIO/SIENA/DOBLO C/S D.H. ESQ MED.COMB.STRADA 03.07/ FLEX - STRADA- IRU2112 SECRETARIA DE OBRAS - MED.COMB.STRADA 03.07/ FLEX | 587,00 | ||
| 19/02/2026 | Liquidação conforme NF 3093 | 587,00 | ||
| 20/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2026 CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME - 108936 | 587,00 | ||
| TOTAL | 587,00 | 587,00 | 587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
