| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1301 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação | 17,80 | 35,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação | 35,60 | ||
| 20/02/2026 | Liquidação conforme NF 687 | 35,60 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2026 MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME - 31393 | 35,60 | ||
| TOTAL | 35,60 | 35,60 | 35,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
