| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL - GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02 - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL - GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02 - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 530,00 | ||
| 12/02/2026 | Liquidação conforme NF 6461 | 530,00 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2026 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
