| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Fio Cabo Flexível 2,5 Mm Rolo 50m Metros Fio Elétrico C/ Inmetro | 89,50 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Fio Cabo Flexível 2,5 Mm Rolo 50m Metros Fio Elétrico C/ Inmetro | 179,00 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 65864809 | 179,00 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2026 50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA - 18813 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
