| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | correia 207 191 | 103,92 | 103,92 |
| 1.00 | CORREIA 94 | 52,22 | 52,22 |
| 70.00 | FIO NYLON 3.0 300 M Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA CARINHO CORTADOR DE GRAMA | 1,60 | 111,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | correia 207 191 CORREIA 94 FIO NYLON 3.0 300 M Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA CARINHO CORTADOR DE GRAMA | 267,79 | ||
| 20/02/2026 | Liquidação conforme NF 1132794 | 266,79 | ||
| 20/02/2026 | 1 | -1,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2026 COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - 9976 | 266,79 | ||
| TOTAL | 266,79 | 266,79 | 266,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
