| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Barra De Ferro 5/8 (16 Mm) | 118,80 | 475,20 |
| 15.00 | Cal De Pintura Saco De 8 Kg Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICA | 15,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Barra De Ferro 5/8 (16 Mm) Cal De Pintura Saco De 8 Kg Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICA | 700,20 | ||
| 20/02/2026 | Liquidação conforme NF 3530 | 700,20 | ||
| 24/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2026 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138 | 700,20 | ||
| TOTAL | 700,20 | 700,20 | 700,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
