| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
| Número do empenho: | 1394 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Lixa 100. Lixa de papel à prova dágua, utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas. Pacote com 10 unidades. | 13,50 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Lixa 100. Lixa de papel à prova dágua, utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas. Pacote com 10 unidades. | 675,00 | ||
| 20/03/2026 | Liquidação conforme NF 62798928 | 675,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2026 ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 - 18349 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
