| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNIR KOPP FOZA |
| Número do empenho: | 1445 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:MUNIR KOP FOZA - CARGO:OPERADOR I - MATRICULA:11797 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:MUNIR KOP FOZA - CARGO:OPERADOR I - MATRICULA:11797 | 1.000,00 | ||
| 20/02/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:MUNIR KOP FOZA - CARGO:OPERADOR I - MATRICULA:11797 | 1.000,00 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2026 MUNIR KOPP FOZA - 109358 | 1.000,00 | ||
| 09/03/2026 | devolução de valor não gasto | -16,00 | ||
| 10/03/2026 | 1 | -16,00 | ||
| 10/03/2026 | 16 | -16,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
