| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIRCEU LUIZ ARSEGO |
| Número do empenho: | 1452 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de ressarcimento ao servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, referente à despesa realizada com alimentação durante viagem a serviço no dia 09/02/2026, conforme comprovante anexo. | 73,00 | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Pagamento de ressarcimento ao servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, referente à despesa realizada com alimentação durante viagem a serviço no dia 09/02/2026, conforme comprovante anexo. | 73,00 | ||
| 06/03/2026 | Liquidação conforme NF 73 | 73,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2026 DIRCEU LUIZ ARSEGO - 5054 | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
