| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA |
| Número do empenho: | 1459 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS Integração patronal ferias FEVEREIRO 2026 | 1.820,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | FGTS Integração patronal ferias FEVEREIRO 2026 | 1.820,43 | ||
| 12/02/2026 | folha férias fev | 1.820,43 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2026 FGTS-FUNDO DE GARANTIA - 5385 | 784,91 | ||
| 02/03/2026 | PAGTO REF FATURA VCT MARÇO | -784,91 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 1459/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.820,43 | ||
| TOTAL | 1.820,43 | 1.820,43 | 1.820,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
