| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1462 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Se refere a intregação férias competência 02 de 2026 | 5.302,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Folha de Pagamento Se refere a intregação férias competência 02 de 2026 | 5.302,41 | ||
| 12/02/2026 | folha férias fev | 5.302,41 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1462/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.302,41 | ||
| TOTAL | 5.302,41 | 5.302,41 | 5.302,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
