| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1464 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Se refere a intregação férias competência 02 de 2026 | 8.637,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Folha de pagamento Se refere a intregação férias competência 02 de 2026 | 8.637,78 | ||
| 12/02/2026 | folha férias fev | 8.637,78 | ||
| 12/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F SOBRE FÉRIAS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA | 17,83 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 8.619,95 | ||
| TOTAL | 8.637,78 | 8.637,78 | 8.637,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF REND. PODER EXECUTIVO | 12/02/2026 | 17,83 | Lançada | |
| TOTAL | 17,83 |
