| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C & C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LT |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LUVA - SS - 1006 N - T10 - Ordem de compra emitida a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 12,00 | 144,00 |
| 12.00 | LUVA - SS - 1006 N - T9 | 12,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | LUVA - SS - 1006 N - T10 - Ordem de compra emitida a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura. LUVA - SS - 1006 N - T9 | 288,00 | ||
| 24/03/2026 | Liquidação conforme NF 4298 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 288,00 | |||
