| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 1518 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a publicação do ofício 11579125 enviado em 12/02/2026 PE 007/2026 | 213,35 | 213,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Referente a publicação do ofício 11579125 enviado em 12/02/2026 PE 007/2026 | 213,35 | ||
| 12/02/2026 | Referente a publicação do ofício 11579125 enviado em 12/02/2026 PE 007/2026 | 213,35 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2026 IMPRENSA NACIONAL - 61 | 213,35 | ||
| 19/02/2026 | FATURA JÁ PAGA | -213,35 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2026 IMPRENSA NACIONAL - 61 | 213,35 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2026 IMPRENSA NACIONAL - 61 | 213,35 | ||
| 20/02/2026 | BOLETO NÃO CONFERE | -213,35 | ||
| TOTAL | 213,35 | 213,35 | 213,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
