| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 1543 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRIGOBAR 117 LITROS - GABINETE DO PREFEITO - SUBST. EMPENHO 142/2026 A PEDIDO DA SECRETARIA DA FAZENDA - FRIGOBAR 117 LITROS | 1.243,66 | 1.243,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | FRIGOBAR 117 LITROS - GABINETE DO PREFEITO - SUBST. EMPENHO 142/2026 A PEDIDO DA SECRETARIA DA FAZENDA - FRIGOBAR 117 LITROS | 1.243,66 | ||
| 12/02/2026 | Liquidação conforme NF 65095 | 1.243,66 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2026 LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 12111 | 1.243,66 | ||
| TOTAL | 1.243,66 | 1.243,66 | 1.243,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
