| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPO EM VIDRO INCOLOR COM FUNÇÃO PARA ARMÁRIO PIA BANHEIRO PREFEITO) | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPO EM VIDRO INCOLOR COM FUNÇÃO PARA ARMÁRIO PIA BANHEIRO PREFEITO) | 550,00 | ||
| 19/02/2026 | Liquidação conforme NF 29 | 550,00 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2026 BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME - 108981 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
