| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAZIANI SERGIO GHIZZI |
| Número do empenho: | 1592 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | PEDRA SAIBRO CSCALHO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÕ DE ESTRADAS | 30,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | PEDRA SAIBRO CSCALHO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÕ DE ESTRADAS | 2.400,00 | ||
| 24/02/2026 | Liquidação conforme NF 059558 | 2.400,00 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2026 GRAZIANI SERGIO GHIZZI - 2166 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
