| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA . | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | EMBUCHAMENTO BARRA LIMPADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVQ 6489 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA . EMBUCHAMENTO BARRA LIMPADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVQ 6489 | 600,00 | ||
| 24/02/2026 | Liquidação conforme NF 10163 | 600,00 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2026 AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME - 102585 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
