| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMP. ESTIMATIVA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento GABINETE DO PREFEITO PERIODO APURADO 01/12/2025 A 31/12/2025 | 129.610,00 | 783,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento GABINETE DO PREFEITO PERIODO APURADO 01/12/2025 A 31/12/2025 | 783,33 | ||
| 13/01/2026 | Liquidação conforme NF 911744 | 783,33 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 783,33 | ||
| TOTAL | 783,33 | 783,33 | 783,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
