| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SABONETE 80G 123 BABY | 1,98 | 79,20 |
| 40.00 | TOALHA UMEDECIDO C. 140 UNID - SUSBTITUI EMPENHO 3534/2025 | 9,49 | 379,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | SABONETE 80G 123 BABY TOALHA UMEDECIDO C. 140 UNID - SUSBTITUI EMPENHO 3534/2025 | 458,80 | ||
| 24/02/2026 | Liquidação conforme NF 45686 | 458,80 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2026 SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 18343 | 458,80 | ||
| TOTAL | 458,80 | 458,80 | 458,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
