| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA GAS | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | OLEO R1 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | NITROGENIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO ROLO DYNAPAC | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | CARGA GAS OLEO R1 NITROGENIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO ROLO DYNAPAC | 540,00 | ||
| 26/02/2026 | Liquidação conforme NF 653112557 | 540,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 1772/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
