| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA COMPROVADA, PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, E VERDURAS. APRESENTAÇÃO, LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DISPOSTO EM EMBALAGENS TIPO BOMBONAS DE POLIETILENO COM 5 LITROS E CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO RÓTULO COMO MODO DE USAR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COMPISIÇÃO QUÍMICA, ADVERTÊNCIAS E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO QUE ATENDA A PORTARIA Nº 15º DA ANVISA E A | 4,50 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA COMPROVADA, PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, E VERDURAS. APRESENTAÇÃO, LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DISPOSTO EM EMBALAGENS TIPO BOMBONAS DE POLIETILENO COM 5 LITROS E CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO RÓTULO COMO MODO DE USAR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COMPISIÇÃO QUÍMICA, ADVERTÊNCIAS E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO QUE ATENDA A PORTARIA Nº 15º DA ANVISA E A PORTARIA Nº 78 DE 2009, SENDO EFICIENTE PARA STAPHYLOCCOCUS AUREUS E ESCHERICHIA COLI, CLASSIFICANDO-SE COMO DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NÃO TÓXICO, ADEQUADO PARA USO DE ALIMENTOS, PARA | 180,00 | ||
| 26/02/2026 | Liquidação conforme NF 9467 | 180,00 | ||
| 19/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2026 NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS - 102313 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
